"Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы" ЖШС бойынша электр энергиясын беру және тарату жөніндегі қызметтерге 2023 жылға тарифтік сметаның орындалуы.
| № п.п. | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Уәкілетті орган бекіткен | 2023 жылғы тарифтік смета көрсеткіштерінің болжамы | Теңгедегі ауытқулар | Ауытқулар % |
| I | Тауар өндіруге және қызметтерді көрсетуге кеткен шығындар, барлығы | тыс. тенге | 4 755 710,13 | 4 976 600,38 | 338 233 813 | -6,54 |
| соның ішінде: | ||||||
| 1. | Материалдық шығындар, барлығы | -//- | 235 000,00 | 321 195,64 | 9 444 507 | 36,68 |
| соның ішінде: | ||||||
| 1.1.. | шикізат пен материалдар | -//- | 95 000,00 | 156 731,35 | 61 731 | 64,98 |
| 1.2.. | жанар-жағармай материалдары | -//- | 140 000,00 | 164 464,29 | 24 464 | 17,47 |
| 2 | Еңбек шығындары, барлығы | -//- | 2 879 590,47 | 2 856 212,64 | -23 378 | -0,81 |
| соның ішінде: | ||||||
| 2.1.. | өндірістік персоналдың жалақысы | -//- | 2 576 522,12 | 2 567 959,24 | -8 563 | -0,33 |
| 2.2.. | әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар | -//- | 230 127,55 | 214 397,02 | -15 731 | -6,84 |
| МӘМС | 72 940,80 | 73 856,39 | 916 | 1,26 | ||
| 3.. | Амортизация | 534 043,00 | 666 366,55 | 54 597 663 | 15,04 | |
| 4.. | Жөндеу, барлығы | -//- | 703 699,74 | 719 062,87 | 131 607 480 | 34,59 |
| соның ішінде | -//- | |||||
| 4.1.. | Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеулер | -//- | 703 699,74 | 719 062,87 | 15 363 | 34,59 |
| 5.. | Басқа шығындар, барлығы | -//- | 403 376,92 | 413 762,68 | 10 386 | 2,57 |
| 5.1.. | Зиянды еңбек жағдайлары үшін міндетті зейнетақы жарналары | -//- | 3 590,58 | 3 559,59 | -31 | -0,86 |
| 5.2.. | іссапар шығыстары | -//- | 62 606,69 | 71 322,77 | 8 716 | 13,92 |
| 5.3.. | қоршаған ортаны қорғау | -//- | 923,50 | 970,90 | 47 | 5,13 |
| 5.4.. | техникалық байқау, көлікті сақтандыру, көлік қызметтері, басқа да үй-жайларды жалға беру | -//- | 45 442,04 | 44 745,31 | -697 | -1,53 |
| 5.5.. | құралды тексеру | -//- | 777,87 | 1 615,20 | 837 | 107,64 |
| 5.6.. | өрттің алдын алу шаралары | -//- | 1 546,50 | 1 640,50 | 94 | 6,08 |
| 5.7.. | қауіпсіздік қызметтері | -//- | 11 266,13 | 11 266,00 | 0 | 0,00 |
| 5.8.. | еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау | -//- | 49 567,53 | 50 310,80 | 743 | 1,50 |
| 5.9. | Мүлікті тіркеу бойынша қызметтер, жерге орналастыру жұмыстары | -//- | 1 327,92 | 1 448,14 | 120 | 9,05 |
| 5.10.. | Жүйелік оператордың қызметтер | -//- | 14 245,36 | 13 758,26 | -487 | -3,42 |
| 5.11.. | Халықтың жүктемесіне электр қуатының дайындығын қамтамасыз ету бойынша қызметтерді сатып алу | -//- | 182 731,00 | 184 456,01 | 1 725 | 0,94 |
| 5.12.. | Электрондық тасығыштарды және биллингтік бағдарламаларды пайдалана отырып, жеке және заңды тұлғалардың көрсеткіштерін алу процесін техникалық қолдау | -//- | 29 351,80 | 28 669,20 | -683 | -2,33 |
| II | Кезең шығындары, барлығы | -//- | 3 105 985,52 | 2 862 005,22 | 40 392 781 | 211 |
| соның ішінде: | ||||||
| 6. | Жалпы әкімші. шығындар, жалпы | -//- | 3 105 985,52 | 2 862 005,22 | 40 392 781 | 211 |
| 6.1.. | әкімшілік персонал жалақысы | -//- | 165 778,62 | 191 074,20 | 25 296 | 15,26 |
| 6.2.. | әлеуметтік салық | -//- | 15 624,20 | 16 230,48 | 606 | 3,88 |
| 6.4. | МӘМС | -//- | 5 681,40 | 5 482,00 | -199 | -3,51 |
| 6.5.. | салықтар | -//- | 118 749,12 | 118 749,12 | 0 | 0,00 |
| 6.6. | іссапар шығыстары | -//- | 755,07 | 971,22 | 216 | 28,63 |
| 6.7. | коммуналдық қызметтер | -//- | 17 395,87 | 17 281,46 | -114 | -0,66 |
| 6.8. | байланыс қызметтері | -//- | 15 706,24 | 15 722,75 | 17 | 0,11 |
| 6.9. | консультациялық, аудиторлық, ақпараттық, заңгерлік және басқа қызметтерге ақы төлеу | -//- | 1 898,86 | 1 904,41 | 6 | 0,29 |
| 6.10. | банктік қызметтер | -//- | 3 212,22 | 3 766,04 | 554 | 17,24 |
| Басқа шығындар. | 257 110,52 | 229 295,33 | -27 815 | -10,82 | ||
| 6.11.1.. | Энергия | -//- | 132 736,80 | 104 724,33 | -28 012 | -21,10 |
| 6.11.2.. | сатып алынған өнімдер (қосалқы бөлшектер) | -//- | 74 000,00 | 70 561,86 | -3 438 | -4,65 |
| 6.11.3.. | кадрлар даярлау | -//- | 6 972,32 | 8 463,72 | 1 491 | 21,39 |
| 6.11.4.. | кеңсе шығындары | -//- | 2 631,16 | 2 510,21 | -121 | -4,60 |
| 6.11.5.. | сақтандырудың міндетті түрлері | -//- | 29 017,68 | 31 061,68 | 2 044 | 7,04 |
| 6.11.6.. | пошта, басып шығару шығындары, ғимаратты күтіп ұстау | -//- | 11 752,56 | 11 973,53 | 221 | 1,88 |
| 6.12. | ұлттық желіні пайдалану бойынша қызметтерді көрсету шығындары | -//- | 174 995,41 | 164 077,98 | -10 917 | -6,24 |
| 6.13. | электр энергиясын "КОРЭМ" АҚ жүйелік операторымен тұтыну өндірісін теңгерімдеуді ұйымдастыру | -//- | 578 054,17 | 330 853,83 | -247 200 | -42,76 |
| 6.14. | нормативті техникалық ысыраптарды өтеуге арналған шығындар | -//- | 1 751 023,82 | 1 766 596,39 | 15 573 | 0,89 |
| 6.15. | электр энергиясының құны | 9,91 | ||||
| 6.16. | Нормативті техникалық ысыраптар, жалпы жобалық жабдықтау желісіне пайызбен жіберу - 1 220363,019 мың кВт/сағ. | % | 14,48 | 14,30 | ||
| тыс.кВт.ч | 176 651,88 | 169 124,16 | 7 528 | -4,26 | ||
| III | Жалпы шығындар | -//- | 7 861 695,65 | 7 835 254,64 | 436 632 291 | 7,35 |
| IV | негізсіз табыс | тыс. тенге | 4 132,49 | -284 297,92 | ||
| V | Жалпы табыс | -//- | 7 857 563,16 | 7 550 956,71 | 516 121 369 | |
| VI | Көрсетілетін қызметтердің көлемі | тыс.кВт.ч | 1 038 096,35 | 1 081 949,88 | 78 012 575 | |
| VII | Тариф | тенге | 7,57 | 7,57 | ||
| Анықтама: | ||||||
| 1.. | Персоналдың орташа тізімдік саны, | чел | 1 412 | 1 456,00 | 16 | 1,17 |
| оның ішінде: | ||||||
| 1.1.. | өндірістік персонал | чел | 1 339 | 1 393,00 | 21 | 1,63 |
| 1.2.. | әкімшілік персонал | чел | 73 | 63,00 | -5 | -6,85 |
| 2.. | Орташа айлық жалақы , барлығы | тенге | 161 845 | 157 912 | 8 389 | 7,00 |
| оның ішінде: | 0 | |||||
| 2.1.. | өндірістік персонал | тенге | 160 351 | 153 623 | 9 164 | 8,01 |
| 2.2.. | әкімшілік персонал | тенге | 189 245 | 252 744 | 54 150 | 33,12 |