Бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында "Батыс Қазақстан АЭЖК» ЖШС-нің қызметінің 2022 жылғы тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есебіне  ақпарат. 

1. Табиғи монополиялар субъектісі туралы жалпы ақпарат

“Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 2020 жылдың 27 қазанында құрылды. Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2021 жылғы 13 мамырдағы №88 қаулысымен коммуналдық меншіктегі 4 913 927 831 (төрт миллиард тоғыз жүз он үш миллион тоғыз жүз жиырма жеті мың сегіз жүз отыз бір) теңге сомасында мүлік жарғылық капиталын ұлғайту үшін «Батыс Қазақстан өңірлік электр желілік компаниясы ЖШС-не берілді.

Сонымен қатар, келісімшарт негізінде «Батыс Қазақстан ЭЖТК» АҚ-ның мүлкі жаңадан құрылған «Батыс Қазақстан АЭЖК» ЖШС-не пайдалануға берілді.

«Батыс Қазақстан АЭЖК»  ЖШС электр энергиясын желілер арқылы беру және тарату бойынша қызмет көрсететін табиғи монополия субъектісі ретінде субъектілердің Мемлекеттік тізілімінде тіркелген.

«Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің БҚО бойынша департаменті» РМК-ның бұйрығы негізінде жеңілдетілген түрде, жаңадан құрылған нысан ретінде. ҚҚС-сыз 1 кВт/сағ үшін 6,18 теңге мөлшерінде тариф бекітілді.

Қазіргі уақытта «Батыс Қазақстан аймақтық электр желілік компаниясы» ЖШС-нің құрамына келесі құрылымдық бөлімшелер кіреді:

- 16 АЭТ (аудандық электр тораптары)

- ҚЭТ (қалалық электр тораптары), бөлімдер мен қызметтер.

- бөімдер мен қызметтер.

Электр беру желілерінің трасса/тізбек бойынша ұзындығы - 20 531 км / 20 745 км құрайды.Бүгінгі күні электр беру желілерінің -82% тозған, оның ішінде ҚС-ның (қосалқы станциялар), ЖТҚС-ның (жинақты трансформаторлы қосалқы станциялар), ТП-нің (тарату пункттері), ТҚС-ның (трансформаторлық қосалқы станциялар) орташа тозуы - 91,57%, электр беру желіерінің тозуы  -72,44% .

Жоғарыда көрсетілген электр беру желілеріне күтім көрсету үшін жүргізілген нормативтік санның есептеулеріне сәйкес қызметкерлердің нормативтік саны – 2085 адамды құрайды, алайда «Батыс Қазақстан АЭЖК» ЖШС қызметкерлерінің нақты саны 2022 жылдың қорытындысы бойынша  -  1381 человек, бұл нормативтік санның  66% құрайды.

 

2. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

Тарифтерді қалыптастыру Ережесінің 299-тармағына сәйкес жаңадан құрылған субъектілер инвестициялық бағдарламаларды бекітпейді және орындамайды.

«Амортизация» бабы есебінен негізгі құралдары алынды және  арнайы техника паркі жаңартылды. 2022 жылдың қорытындысы бойынша  «Амортизация» бабы бойынша шығындар 417,6 млн.теңге сомасында орындалды, оның ішінде көлік құралдарын сатып алу - 177,5 млн.тенге сомасын, электротехникалық жабдықтар - 136,8 млн.теңге сомасын, өлшеу аспаптары мен есептеу техникалары  -  41,0 млн.теңге сомасын және басқалар құрады.

Сатып алынған экскаватор-жүк тиегіштер мен и бортты машиналар қазірдің өзінде кәсіпорынның жөндеу-қайта қалпына келтіру және пайдаланужұмыстарына тартылды. 

3. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы

Тарифтік сметада қызметтерді көрсету бойынша реттелетін қызметтің жалпы құны 5 977,1 миллион теңге мөлшерінде қарастырылған,, ал нақты шығындар 6 380,3 млн.теңгені құрады, бұл тарифтік сметада бекітілген шығындардан 6,7%-ға артық.

Баптардың нақты шығындары негізінен тарифтік сметаның шегінде жасалды, алайда кейбір ауытқу баптары бар, олар 5%-дан астамды құрады, мысалы: 

- негізгі өндіріс бойынша: «Энергия» бекітілген шығындардың 4,1 млн.теңгесіне, «Мүлікті тіркеу, жерге орналастыру қызметтері» 1,6 млн.теңгеге, «Көлікті сақтандыру, көлік қызметтері, басқалар» 5,6 млн.теңгеге және «Энергия аудиті қызметтері» 3,4 млн.теңгеге - тарифтік сметаның жоғарыда көрсетілген баптарының орындалмауы шығындарды үнемдеу есебінен, оның ішінде (тендерлік) рәсімдер нәтижесінде болған.

Жалпы, 2022 жылдың қорытындысы бойынша пайдалы электр энергиясымен қамтамасыз ету көлемінің артуына байланысты  компания табысы тарифтік сметада бекітілген кірістен 8%-ға артып -482,6 млн теңге сомасында қосымша кіріс алды. Көрсетілген қызмет көлемінің ұлғаюы есебінен алынған 242,9 млн.теңге сомасындағы кіріс еңбекақының өсуіне жұмсалды, сәйкесінше әлеуметтік салық,  салықтық, МӘМС,  жөндеу қоры -131,6 млн.теңге, әлеуметтік шегерімдер мен міндетті медициналық сақтандыру, жөндеу қорына -   131 ,6 млн. тенгеге өсті, арнайы техника паркінің тозуы көлік құралдарының жиі бұзылуы салдарынан көлік құралдарының қосалқы бөлшектерін сатып алуға шығындар 27,9 млн.теңге сомасына ұлғайтылған.

Ағымдағы жылдың қорытындысы бойынша тарифтік сметаның орындалуын талдай келе, негізгі қызметтен түскен пайда -79,4 млн теңге сомасында қалыптасты, ол 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап компания қызметкерлерінің еңбекақысын арттыруға бағытталған.

 

4.Реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерінің сақталуы туралы

 

№	Сапа мен сенімділіктің көрсеткіштері	2022ж жоспар	2022ж. нақтысы	Сапа мен сенімділік көсреткіште-рінің сақталуы бағасы
1.	Өндірістік көрсеткіштердің ұлғайуы, %, (электр энергиясын берудің көлемі) мың кВтс.	967 270	1 045 283	2022 жылғы жоспарлы көлемнен 8 % өскен

 

2022 жылы электр энергиясын тұтыну көлемінің артуы есебінен электр энергиясын тасымалдау көлемі жоспарға қарағанда 8 пайызға артты.

2022 жылға бір тұтынушыға бір күнтізбелік жылдағы ажыратулардың орташа саны (SAIFI) -0,89, қолайлы көрсеткіш -3,7, бұл 4,1 есе төмен.

2022 жылға бір тұтынушыға бір күнтізбелік жылдағы ажыратулардың орташа саны (SAIDI) -2,03, қолайлы көрсеткіш -3,7, бұл 1,6 есе төмен.

Осылайша, «Батыс Қазақстан АЭЖК» ЖШС бойынша электрмен жабдықтау сенімділігі көрсеткіштерінің стандартты мәндері «Электрмен жабдықтау сенімділігі көрсеткіштерінің нормативтік мәндері туралы» Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген рұқсат етілген стандартты мәндерден, сондай-ақ оларды анықтау ережелері. төмен.

5. Қызметтің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу

Тариф және тарифтік сметаның оңайлатылған тәртіпте бекітілуіне және 2022 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның бекітілмеуіне байланысты тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы ақпарат қарастырылмаған.

6. Табиғи монополия субъектісі қызметінің негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері туралы

Кәсіпорынның балансының пайда мен залал туралы ьухгалтерлік есебіне сәйкес 2022 жылға  қаржылық-экономикалық көрсеткіштер:

- Түсімс - 6 459,8 млн.теңге;

- Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік құны - 6058,3 млн.теңге;     - жалпы пайда - 401,5 млн.теңге;

- әкімшілік шығыстар - 338,0 млн.теңге;

- басқа шығындар- 28,5 млн.теңге;

         - Жылық пайда (салықтан кейінгі) – 78,5 млн.теңге.

         - Есепті кезеңнің аяғында кредиторлық берешек 1020,3 млн.теңгені құрады.

Сатып алған электр энергиясы үшін кредиторлық берешек құрамы - «УГТС-54» ЖШС алдындағы берешегі - 129,2 млн.теңге, «Karabatan Utility Solutions» ЖШС-не - 49,3 млн.теңге, «ЖЖҚ» АҚ-ға - 2,5 млн.теңге,  «Энергия көздерін қолдау жөніндегі есеп айырысу орталығы» ЖШС-не -22,3 млн.теңге және тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді жеткізушілерге - 580,3 млн.теңге, еңбекақы және салықтар бойынша қысқа мерзімді берешек –236,7 млн.теңге сомасында.

Есепті кезеңнің соңындағы дебиторлық берешек - 1067,8 млн.теңгені құрады. Дебиторлық берешек құрамы - «Батыс Энергоресурсы» ЖШС - 851,9 млн теңге, «Ақсайэнерго» ЖШС - 44,5 млн теңге, «ОралЭнергоСбыт» ЖШС-  24,4 млн теңге, «Адал» ЖШС - 21,6 млн теңге, «Kazenergy marketing» ЖШС - 21,1 млн теңге, КПО б.в.- 20,5 млн теңге берешегі бар, басқа қарыз 83,8 млн. теңгені құрайды.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемдері туралы

2022 жылдың қорытындысы бойынша электр энергиясын беру және тарату бойынша қызметтердің көлемі - 1 045,2 млн кВт/сағ құрады, 2022 жылға бекітілген көлеммен салыстырғанда, пайдалы жеткізудің өсімі – 78,0 млн кВт/сағ. 8%-ға өсті.

8. Реттелетін қызметтерде тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

 

Есепті кезеңде берілген техникалық шарттардың жалпы саны - 2753, оның ішінде жеке тұлғаларға - 1452, заңды тұлғаларға - 1005, ММ - 296.      Облыс бойынша жалпы есептеу құралдары:

         - «Батыс Қазақстан АЭЖК» ЖШС-нің  қосалқы станцияларында -

         - заңды тұлғалар - 14 949

         - жеке тұлғалар - 202 562

         Тұтынушыларды электр энергиясын беру мен таратуда тұрақты және сапалы қамтамасыз ету, энергия тиімділігін арттыру және электр энергиясының коммерциялық ысыраптарын азайту мақсатында электр энергиясын есепке алудың биллингтік жүйесі жұмыс істейді, бұл жүйенің негізгі мақсаты -  коммерциялық ысыраптарды азайтуға және нақты есепке алуды және сәйкесінше электр энергиясына төлемді қамтамасыз етуге бағытталған төлеуге бағытталған тұтынушылардың электр есептегіш құралдарының көрсеткіштерін фотосуретке түсіру және оларды электр энергиясы үшін ақпараттық базаға енгізу. Индукциялық есепке алу аспаптарын электрондыға ауыстыру жұмыстары, кірме кабельдерін ауыстыру жұмыстары жүргізілуде.

         Қажет болған жағдайда тұтынушылармен электр энергетикасы саласындағы          ережелер талаптары бойынша түсіндірме жұмыстары жүргізілуде.

9. Тарифтердегі ықтимал өзгерістерді қоса алғанда іс-шаралардың болашағы (даму жоспарлары) туралы.

          ТМРКД-нің 2022.09.02-гі №75-ОД және БҚО энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасының 2022.09.02-гі № 90 бұйрықтарымен бекітілген Инвестициялық бағдарламаға сәйкес компанияның қолданыстағы активтерін жаңғыртуға бөлінген сома -534 043 мың теңгені құрады.

  ҚР ҰЭМ ТМРК-мен 2023 жылға электр энергиясын беру және тасымалдау қызметтеріне тариф  БҚО бойынша 1 кВт.сағатқа – 6,64 теңге мөлшерінде бекітілді.

 

Атауы	2022 жыл	2023 жыл	өткен жылға өзгерістер %
Электр энергиясын беру және тасымалдау қызметтеріне тариф	6,18	6,64	7%

 

Төтенше реттеу шарасы ретінде 2023 жылдың екінші жартыжылдығынан бастап тарифке өтінім беру жоспарлануда, бұл энергия өндіруші станциялардағы стратегиялық тауарлардың құнын көтеру жоспарлануда, сондай-ақ теңгерім нарығын енгізу және облыс (қала) бойынша бір жылдағы статистикалық деректер бойынша қалыптастырылған экономикалық қызмет түрлері бойынша бір қызметкерге орташа айлық атаулы жалақының өзгеруіне байланысты.