Информация по исполнению тарифной сметы ТОО «Западно –Казахстанская региональная электросетевая компания» за 1-ое полугодие 2022года
|
№ п.п. |
Наименование показателей тарифной сметы |
Единица измерения |
Предусмотрено в утвержденной тарифной смете |
Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1-ое полугодие |
Отклонения в % |
Примечание |
|
I |
Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего |
тенге |
5 703 589 400 |
2 712 934 659 |
-52,43 |
Показатели статей тарифной сметы утверждены уполномоченным органом в расчете на год |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1. |
Материальные затраты, всего |
-//- |
535 436 790 |
139 732 178 |
-73,9 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1.. |
сырье и материалы |
-//- |
130 000 000 |
20 222 666 |
-84,4 |
|
|
1.2.. |
покупные изделия (запасные части) |
-//- |
33 625 010 |
24 054 745 |
-28,4 |
|
|
1.3.. |
ГСМ |
-//- |
263 869 820 |
69 457 961 |
-73,6 |
|
|
1.4.. |
Энергия |
-//- |
107 941 960 |
25 996 805 |
-75,9 |
|
|
2 |
Расходы на оплату труда, всего |
-//- |
1 675 863 010 |
1 064 376 305 |
-36,5 |
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
2.1.. |
заработная плата производственного персонала |
-//- |
1 514 924 100 |
958 246 648 |
-36,7 |
|
|
2.2.. |
социальный налог и социальные отчисления, ОСМС |
-//- |
158 378 430 |
104 500 468 |
-34,0 |
|
|
2.3.. |
Обязательные пенсионные отчисления по вредным условиям труда |
-//- |
2 560 480 |
1 629 189 |
-36,3 |
|
|
3.. |
Амортизация |
|
250 140 890 |
192 315 568 |
-23,1 |
|
|
4.. |
Ремонт, всего |
-//- |
707 240 000 |
150 006 000 |
-78,8 |
|
|
|
в том числе |
-//- |
|
|
|
|
|
4.1.. |
Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов |
-//- |
707 240 000 |
150 006 000 |
-78,8 |
|
|
5.1.. |
Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении электрической энергии |
-//- |
2 117 991 140 |
952 637 550 |
-55,0 |
|
|
5.. |
Прочие затраты, всего |
-//- |
416 917 570 |
213 867 058 |
-53,9 |
|
|
II |
Расходы периода, всего |
-//- |
273 604 770 |
166 494 387 |
-39,1 |
|
|
III |
Всего затрат на предоставление услуг |
-//- |
5 977 194 170 |
2 879 429 047 |
-51,8 |
|
|
IV |
Доход (РБА*СП) |
|
0 |
327 536 742 |
|
|
|
VI |
Всего доходов |
-//- |
5 977 194 170 |
3 206 965 789 |
|
|
|
VII |
Объем оказываемых услуг (товаров,работ) |
тыс.кВт.ч |
967 270 810 |
518 926 503 |
-46,3 |
|
|
VIII |
Нормативные технические потери |
% |
15,41 |
13,70 |
|
|
|
|
тыс.кВт.ч |
177 758 200 |
82 791 628 |
|
|
|
|
IX |
Тариф |
тенге |
6,18 |
6,18 |
|
|