Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче и распределению электрической энергии по ТОО "Западно-Казахстанская Региональная электросетевая компания" за 2022 год.
| № п.п. | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Утверждено уполномоченным органом | Прогноз показателей тарифной сметы за 2022 год | Отклонения в тенге | Отклонения в % |
| I | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тенге | 5 699 772 090 | 6 062 547 600 | 338 233 813 | -6,54 |
| в том числе: | ||||||
| 1. | Материальные затраты, всего | -//- | 427 867 290 | 465 263 495 | 9 444 507 | -8,04 |
| в том числе: | ||||||
| 1.1.. | сырье и материалы | -//- | 130 000 000 | 154 064 526 | 24 064 526 | 18,51 |
| 1.2.. | покупные изделия (запасные части) | -//- | 45 064 180 | 73 015 878 | 27 951 698 | 62,03 |
| 1.3.. | ГСМ | -//- | 201 420 450 | 190 957 600 | -10 462 850 | -5,19 |
| 1.4.. | Энергия | -//- | 51 382 660 | 47 225 491 | -4 157 169 | -8,09 |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | -//- | 1 963 318 190 | 2 167 598 599 | 204 280 409 | 10,40 |
| в том числе: | ||||||
| 2.1.. | заработная плата производственного персонала | -//- | 1 774 524 820 | 1 947 748 823 | 173 224 003 | 9,76 |
| 2.2.. | социальный налог и социальные отчисления,ОСМС | -//- | 185 518 500 | 216 554 986 | 31 036 486 | 16,73 |
| 2.3.. | Обязательные пенсионные отчисления по вредным условиям труда | -//- | 3 274 870 | 3 294 790 | 19 920 | 0,61 |
| 3.. | Амортизация | 363 038 890 | 417 636 553 | 54 597 663 | 15,04 | |
| 4.. | Ремонт, всего | -//- | 380 523 000 | User: ФАКТ 192 685 472,65 512 130 480 | 131 607 480 | 34,59 |
| в том числе | -//- | |||||
| 4.1.. | Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов | -//- | 380 523 000 | 512 130 480 | 131 607 480 | 34,59 |
| 5.. | Прочие затраты, всего | -//- | 2 565 024 720 | 2 499 918 474 | -61 696 246 | -40 |
| 5.1.. | Затраты на компенсацию технологического расхода электрической энергии при передаче и распределении электрической энергии | -//- | 2 117 991 140 | 2 045 740 333 | -72 250 807 | -3,41 |
| 5.2.. | обязательные виды страхования | 20 240 270 | 20 240 269 | -1 | 0,00 | |
| 5.3.. | коммунальные услуги | -//- | 11 770 000 | 11 218 214 | -551 786 | -4,69 |
| 5.4.. | услуги связи | -//- | 9 435 940 | 9 709 858 | 273 918 | 2,90 |
| 5.5.. | командировочные расходы | -//- | 63 391 380 | 68 010 145 | 4 618 765 | 7,29 |
| 5.6.. | охрана окружающей среды | -//- | 385 700 | 419 398 | 33 698 | 8,74 |
| 5.7.. | техосмотр, страхование транспорта, транспортные услуги, прочие аренда помещений | -//- | 30 331 490 | 25 818 233 | -4 513 257 | -14,88 |
| 5.8.. | поверка приборов | -//- | 980 000 | 980 000 | 0 | 0,00 |
| 5.9.. | противопожарные мероприятия | -//- | 4 178 900 | 4 178 900 | 0 | 0,00 |
| 5.10.. | услуги охраны | -//- | 5 531 650 | 5 540 334 | 8 684 | 0,16 |
| 5.11.. | охрана труда и ТБ | -//- | 36 270 000 | 50 737 454 | 14 467 454 | 39,89 |
| 5.12.. | услуги по регистрации имущества, землеустроительные работы | -//- | 2 280 280 | 606 524 | -1 673 756 | -73,40 |
| 5.13.. | услуги системного оператора | -//- | 18 118 390 | 17 884 923 | -233 467 | -1,29 |
| 5.14.. | Покупка услуги по обеспечению готовности мощности к нагрузки населению | -//- | 210 655 580 | 208 779 888 | -1 875 692 | -0,89 |
| Услуги Энергоаудита | -//- | 6 160 000 | 2 750 000 | -3 410 000 | -55,36 | |
| Услуги по техн поддержке процесса снятия показаний физ и юр лиц с применением электрон носителей и обслуж биллиноговой программы | -//- | 27 304 000 | 27 304 000 | 0 | 0,00 | |
| II | Расходы периода, всего | -//- | 277 421 860 | 317 814 641 | 40 392 781 | 211 |
| в том числе: | ||||||
| 1.. | Общие администр. расходы, всего | -//- | 277 421 860 | 317 814 641 | 40 392 781 | 211 |
| 1.1.. | зар/плата администр. персонала | -//- | 143 228 400 | 177 604 318 | 34 375 918 | 24,00 |
| 1.2.. | социальный налог | -//- | 14 973 880 | 19 332 719 | 4 358 839 | 29,11 |
| 1.3.. | налоги | -//- | 94 039 000 | 93 558 313 | -480 687 | -0,51 |
| 1.4.. | Прочие расходы всего | 25 180 580 | 27 319 291 | 2 138 711 | 159 | |
| в том числе: | ||||||
| 1.4.2.. | коммунальные услуги | -//- | 5 625 870 | 5 435 074 | -190 796 | -3,39 |
| 1.4.3.. | услуги связи | 3 604 130 | 3 822 821 | 218 691 | 6,07 | |
| 1.4.4.. | командировочные | -//- | 927 340 | 1 070 633 | 143 293 | 15,45 |
| 1.4.5.. | оплата консульт., аудит., информ., юридических и прочих услуг | -//- | 1 018 800 | 971 245 | -47 556 | -4,67 |
| 1.4.6.. | подготовка кадров | -//- | 1 812 000 | 4 231 598 | 2 419 598 | 133,53 |
| 1.4.7.. | банковские услуги | -//- | 2 229 290 | 2 292 200 | 62 910 | 2,82 |
| 1.4.8.. | канцелярские расходы | -//- | 2 631 000 | 2 528 779 | -102 221 | -3,89 |
| 1.4.9.. | обязательные виды страхования | -//- | 1 066 990 | 1 066 991 | 1 | 0,00 |
| 1.4.10.. | расходы почтовые, типографические, содержание зданий | -//- | 6 265 160 | 7 052 913 | 787 753 | 12,57 |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | -//- | 5 977 193 950 | 6 380 362 241 | 436 632 291 | 7,35 |
| IV | Доход (РБА*СП) | 0 | 79 489 079 | 79 489 079 | ||
| V | Всего доходов | -//- | 5 977 193 950 | 6 459 851 319 | 516 121 369 | |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров,работ) | тыс.кВт.ч | 967 270 810 | 1 045 283 385 | 78 012 575 | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 15,41 | 14,30 | ||
| тыс.кВт.ч | 177 758 200 | 175 108 190 | -2 650 010 | -1,49 | ||
| VIII | Тариф | тенге | 6,18 | 6,18 | ||
| Справочно: | ||||||
| 1.. | Среднесписочная численность персонала, | чел | 1 365,00 | 1 381,00 | 16 | 1,17 |
| в том числе: | ||||||
| 1.1.. | производственного персонала | чел | 1 316,00 | 1313 | 21 | 1,63 |
| 1.2.. | административного персонала | чел | 73,00 | 68 | -5 | -6,85 |
| 2.. | Среднемесячная заработная плата , всего | тенге | 117 078,95 | 128 249,65 | 8 389 | 7,00 |
| в том числе | 0 | |||||
| 2.1.. | производственного персонала | тенге | 112 368,59 | 123 619,50 | 9 164 | 8,01 |
| 2.2.. | административного персонала | тенге | 163 502,74 | 217 652,35 | 54 150 | 33,12 |