Информация о деятельности
ТОО «Западно-Казахстанская РЭК»
по передаче и распределению электрической энергии
за 2023 год.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии

Товарищество с ограниченной ответственностью «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» образовано 27 октября 2020 года, Постановлением Акима Западно-Казахстанской области от 13 мая 2021 г № 88 имущество, находящееся в коммунальной собственности на сумму 4 913 927 831 (четыре миллиарда девятьсот тринадцать миллионов девятьсот двадцать семь тысяч восемьсот тридцать один) тенге передано в ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» на увеличение уставного капитала.

ТОО «Зап.Каз.РЭК» зарегистрировано в Государственном регистре субъектов, как субъект естественной монополии оказывающая услуги по передаче и распределение электрической энергии по сетям.

Действующая тарифная смета ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» утверждена приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ЗКО №85-ОД от 24.11.2023года с учетом корректировок.

С 1 января по 19 августа 2023 года тариф на услуги по передачи и распределению э/энергии составлял -6,64 тенге за1кВт.ч.(без НДС).

С 20 августа 2023 года тариф был увеличен до 7,57 тенге в качестве чрезвычайно регулирующей мерой, в связи с введением с 1июля 2023 года оптового рынка электроэнергии ТОО «Единый закупщик электроэнергии», услуги по пользованию национальной электрической сетью (НЭС) АО «КEGOC» и организации балансирования производства-потребления электрической энергии с системным оператором АО "КОРЭМ" и изменение среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год .

В настоящее время в состав ТОО «Западно-Казахстанская региональная электросетевая компания» входят следующие структурные подразделения:

- 16 РЭС (районные электрические сети)

- ГЭС (городские электрические сети)

- отделы и службы.

Протяженность линий электропередачи по трассе / по цепям, составляют – 20 531 км / 20 745 км. На сегодняшний день износ линий электропередач составляет – 80,67 %, средний износ ПС (подстанции), КТП (комплектные трансформаторные подстанции), РП (распределительный пункт), ТП (трансформаторные подстанции) – 92,2%, линий э/передач -72,3%. (слайд)

Для обслуживания вышеуказанных линий электропередач передач, согласно произведённого расчета нормативной численности, нормативная численность сотрудников составляет - 2092 человек, однако фактическая численность ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» по итогам 2023 года составила - 1456 человек, что составляет 70 % от нормативной численности.

 

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

1. Предприятием разработана и утверждена инвестиционная программа на 2023 год, за счет собственных средств (амортизационных отчислений) на сумму - 534,0 млн. тенге, предусматривающая мероприятия по модернизации и реконструкции линий электропередач и обновление основных средств, фактическое исполнение составляет - 496,6 млн. тенге.

2. 1. Произведена реконструкция воздушных линий ВЛ-10кВ г. Уральск и по районам на сумму -49,8 млн. тенге, ВЛ-0,4кВ по г.Уральск и по районам – 108,9 млн. тенге, кабельных линий КЛ- 10кВ и 0,4 кВ по г.Уральск на сумму -59,5 млн. тенге, что повысило качество предоставляемых услуг, снизило технические потери и уменьшило эксплуатационные затраты;

3. 2.Для увеличения надежности электроснабжения модернизированы подстанции напряжением: 110/10кВ, Центральная", «Землячка» замена ОД и КЗ 110кВ на элегазовые выключатели в количестве 6 штук на сумму - млн. тенге, также заменены ПСН -35 на вакуумные реклоузеры 35 кВ и заменены масляные выключатели на вакуумные.

4.Приобретены трансформаторы НТМИ-10кВ, и ЗНОМ-35У1 ЗНОЛП, ТОЛ, ТМГ на сумму-15,4 млн. тенге.

5. Приобретена бурильно-крановая машина БКМ-317 в количестве 1 единицы на сумму - 69,1 млн. тенге, построено административное здание в Каратобинском РЭСе и приобретены основные средства.

Все запланированные мероприятия по инвестиционной программе исполнены на 100%.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Всего затрат по регулируемой деятельности на предоставление услуг в тарифной смете предусмотрены на сумму – 5 977,1млн. тенге, а фактические расходы составили - 6 380,3 млн. тенге, что на 6,7 % больше утвержденных в тарифной смете затрат.

Фактические затраты по статьям в основном произведены в пределах тарифной сметы с отклонениями менее 5%, однако есть некоторые статьи отклонения, которых составили более 5%.

По статье: «Социальный налоги и социальные отчисления в административном персонале на - 5,0 млн.тенге или на 33% от утверждённых затрат в связи с уменьшением численности, также по статье «Электроэнергия на хознужды» снижение затрат составили на сумму – 28,0 млн. тенге, или 21% экономия сложилась ввиду того, что были проведены работы по модернизации подстанций (применением более эффективных методов и технологий), а именно замена масляных выключателей на вакуумные выключатели. По статье «Организация балансирования и производства потребления электрической энергии с системным оператором АО «КОРЭМ» снижение затрат составили на сумму -106,0 млн.тенге. При этом, по статье «затраты на компенсацию нормативно-технических потерь» превысили на 15 млн. тенге, из-за разницы в тарифе на электроэнергию, т.к. средний утвержденный тариф на покупку э/энергии для нормативных потерь по итогам 2023года составил 9,91 тенге за 1 кВт.ч.(без НДС), а фактический тариф -13,24 тенге за 1кВт.ч. (без НДС).

Вместе с тем, в целом экономия по статье «Организация балансирования и производства потребления электрической энергии с системным оператором АО «КОРЭМ», связана со снижением фактических потерь с 176 651,88 тыс.кВт.ч. до 169 124,16 тыс.кВт.ч. на 7 528 тыс.кВт.ч., в результате проведенных организационных и технических мероприятий по снижению потерь, что снизило затраты на данную услугу.

В результате полученная экономия от вышеуказанных статей была направлена на приобретение электротехнических материалов по статье «сырье и материалы», на ГСМ и капитальный ремонт и других затрат.

По статье «Амортизация» утверждённые мероприятия по инвестиционной программе освоены на 100% и помимо этого были приобретены дополнительно основные средства (вакуумные выключатели 3 шт, выкуплены из АО «Зап. Каз. РЭК» автомобили и спец. техника, выполнена реконструкция ВЛ -35 кВ).

Учитывая все вышеуказанные факторы ТОО «Западно-Казахстанская РЭК» по итогам 2023года получила убыток от основной деятельности в сумме – 436,8 млн. тенге.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

№	Показатели надежности и качества	План 2023г	Факт 2023г	Оценка соблюдения показателей надежности и качества
1.	Улучшение производственных показателей, %, (объем передачи электроэнергии) тыс. кВтч.	1 038 096,35	1 081 949,88	Увеличение на 4 % к плановым объемам 2023г.

Объем передачи э/энергии в 2023 г. к плану увеличился на 4%, за счет увеличения потребления э/энергии.

Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIFI) за 2023 год -2,1 при допустимом показателе -3,7, что ниже в 0,57 раза.

Средний показатель количества отключений одного потребителя за один календарный год (SAIDI) за 2023 год -3,6, при допустимом показателе -3,7, что ниже в 0,97 раза.

Таким, образом нормативные значения показателей надежности электроснабжения по ТОО «Зап.Каз.РЭК» ниже допустимых нормативных значений, установленных законом РК о «Нормативных значениях показателей надежности электроснабжения», а также правил их определения».

5. Об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

В соответствии с отчетом о прибылях и убытках бухгалтерского баланса предприятия, финансово-экономические показатели за 2023 год составили:

- Выручка – 7550,9 млн.тенге;

- Себестоимость реализованных товаров и услуг – 7599,1 млн.тенге;

- Валовая прибыль – (-48,1) млн.тенге;

- Административные расходы – 423,8 млн.тенге;

- Прочие доходы – 98,8 млн.тенге;

- Прочие расходы – 33,6 млн.тенге;

- Прибыль за год (после налогообложения) – (-423,4) млн.тенге.

Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила –968,2млн. тенге.

В составе кредиторской задолженности числится долг за покупную э/энергию АО «КОРЭМ» -439,8 млн.тенге, АО «KEGOC» - 70,9 млн.тенге, ТОО «Расчетный центр по поддержке источников э/энергии» -32,0 млн.тенге и перед поставщиками товаров, работ и услуг на сумму- 425,5 млн.тенге, краткосрочные задолженности по оплате труда и материалам -108,1 млн.тенге.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составляет -1 292,6 млн. тенге. В составе дебиторской задолженности числится долг ТОО «Батыс Энергоресурсы» - 1098,0 млн. тенге, ТОО «Батыс Су Арнасы» -73,7 млн.тенге, «КПО б.в.» - 22,9 млн.тенге, ТОО Kazenergy marketing»-20,7 млн.тенге, ТОО «Адал»-18,5 млн.тенге и другие потребители -36,0 млн.тенге за транзит э/энергии и прочая краткосрочная задолженность – 22,8 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

По итогам 2023 года объем услуг по передаче и распределению э/энергии составил – 1081,9 млн. кВт*час, по сравнению с утвержденным объемом на 2023 год увеличение полезного отпуска составила – 44 ,0 млн.кВт.ч вырос на 4%.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг;

Общее количество выданных технический условий за отчетный период составила - 2613, в том числе физическим лицам – 1290, юридическим лицам – 1024, ГУ- 299.

Всего было установлено приборов учета за 2023 год:

- на 36 подстанциях ТОО «Зап.Каз. РЭК» - 204

- юридические лица – 22703

- физические лица – 219906

В целях стабильного и качественного обеспечения передачи и распределения электрической энергии потребителям, повышения энергоэффективности и снижения коммерческих потерь электроэнергии, действует биллинговая система учёта электроэнергии, основная цель данной системы – фотографирование показаний электросчетчиков потребителей и внесение их в информационную базу, направленное на снижение коммерческих потерь и обеспечение точного учета и соответственно оплаты за электроэнергию. Ведется работа по замене индукционных приборов учета на электронные, работа по замене вводных кабелей.

По мере необходимости ведется разъяснительная работа с потребителями о требованиях правил в области электроэнергетики.

8. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

С 1 января 2024 года тариф на услуги по передаче электрической энергии на 2024 год утвержден приказом ДКРЕМ МНЭ РК по ЗКО в размере -8,02тенге за 1 кВт.ч. В феврале 2024 года была подана заявка на тариф в качестве чрезвычайной регулирующей меры, в связи с тем, что увеличилась стоимость стратегического товара у ТОО «Единый закупщик электроэнергии» в лице ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников» с 12,70 тенге до 15,96 тенге, и изменением среднемесячной номинальной заработной платы одного работника по видам экономической деятельности в регионе (городе), сложившейся по данным статистики за год. Однако ДКРЕМ при утверждении тарифа учел только увеличение стоимости стратегического товара, а изменение роста среднемесячной номинальной заработной платы работника оставил без изменения.

Наименование	2024год	2024год	% изменения к пред.году
Тариф на услуги по передаче электрической энергии	8,02	8,56	7%